Fakturering
Forsvarets Efterretningstjeneste modtager kun fakturaer elektronisk.
Fakturering indland
Alle faktura/kreditnotaer skal indsendes elektronisk via EAN-nr. 5798000201231 i det rette format – OIOUBL.
Dette gøres i dit økonomi-ERP-system eller via www.virk.dk, der stiller en gratis løsning til rådighed: Fakturering – Virk.dk – Nemhandel Fakturablanket – start indberetning.
Tast vores EAN-nr. 5798000201231 og din egen mailadresse. Fakturaen kan herefter oprettes. Betalingsfristen er automatisk sat til 30 dage, fra den dag Forsvarets Efterretningstjeneste modtager den elektroniske faktura. Betalingsfristen kan kun undtagelsesvist ændres.
Bemærk: Forsvarets Efterretningstjeneste behandler ikke fakturaer modtaget i papirform eller som PDF’er via mail.
Yderligere oplysninger om elektroniske fakturaer findes på Økonomistyrelsens hjemmeside www.OES.dk – Regnskab – E-fakturering.
Fakturering udland
Alle fakturaer/kreditnotaer skal sendes som pdf via mail til fe-ktp-bogholderi@fe-ddis.dk.
Bemærk, at det er muligt for leverandører fra EU at sende via EAN-systemet.
Alle fakturaer udstedes til:
Forsvarets Efterretningstjeneste
Kastellet 30
2100 København Ø
EAN-nr. 5798000201231
CVR.: 27186823