Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Fakturering indland

Forsvarets Efterretningstjeneste må hverken modtage fakturaer i papirform eller som PDF’er via mail. Alle faktura/kreditnotaer skal oprettes elektronisk via EAN-nr. 5798000201231 i det rette format – OIOUBL. Fakturaer behandles ikke, før de er modtaget elektronisk.

Hvis du/I ikke selv kan lave en e-faktura i dette format, kan vi henvise til www.virk.dk, der stiller en gratis løsning til rådighed: Fakturering – Virk.dk – Nemhandel Fakturablanket – start indberetning.

Tast vores EAN-nr. 5798000201231 og din egen mailadresse. Fakturaen kan herefter oprettes. Betalingsfristen er automatisk sat til 30 dage fra den dag Forsvarets Efterretnings-tjeneste modtager den elektroniske faktura. Betalingsfristen kan kun undtagelsesvist ændres.

Faktura udstedes til:
Forsvarets Efterretningstjeneste
Kastellet 30
2100 København Ø
EAN-nr. 5798000201231
CVR.: 27186823

Yderligere oplysninger om elektroniske fakturaer findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk – Regnskab – E-fakturering.

Fakturering udland

Faktura sendes pr. mail til indkoeb@fe-ddis.dk. Bemærk, at det er muligt for leverandører fra EU at sende via EAN-systemet.